政法委员会2019年部门预算及有关情况说明
目录
第一部分基本情况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编报范围
第二部分 2019年部门预算表
表1 部门收支总体情况表
表2部门收入总体情况表
表3部门支出总体情况表
表4财政拨款收支总体情况表
表5一般公共预算支出情况表
表6一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类)
表7一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类)
表8一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类)
表9一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类)
表10政府性基金预算支出情况表
表11政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）
表12政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
表13一般公共预算“三公”经费支出情况表
表14部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算安排情况说明
一、表1部门收支总体情况说明
二、表2部门收入总体情况说明
三、表3部门支出总体情况说明
四、表4财政拨款收支总体情况说明
五、表5一般公共预算支出情况说明
六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明
七、表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明
八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明
九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明
十、表10政府性基金预算支出情况说明
十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明
十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明
十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十四、表14预算绩效情况说明
十五、政府采购预算情况说明
十六、关于国有资产占有使用情况的说明
十七、预算收支增减变化情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、主要职责：
（一）根据党中央的路线、方针、政策和省市委的部署，研究确定贯彻落实中央政法委、省、市委有关工作部署和要求的重大措施，统一政法各部门的思想和行动。
（二）研究、制定全市政法工作的方针、政策，及时向市委提出建议；对全市的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。
（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。
（四）组织、协调全市社会治安综合治理暨平安建设工作，推动各项工作措施的落实。
（五）组织开展执法检查工作；配合纪检部门监督、检查、指导政法系统党组织、领导班子和领导干部及政法队伍的党风廉政建设；查处政法干警重大违法违纪案件。
（六）组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作；协助市委及组织部门考察、审核政法部门的领导干部。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动重大案件的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
（八）组织协调涉法涉诉信访督查工作。
（九）负责防范和处理邪教组织和对社会有危害的气功组织问题。
（十）组织开展国家安全人民防线建设。
（十一）承办省委和黑河市委政法委交办的其他事项。
二、机构设置：
政法委员会由政工科、610办、维稳办、办公室、社会信息综合治理中心和执法检查室构成。
三、人员构成：
政法委员会：编制15人，在职13人，其中：公务员11人、工人1人、事业1人，退休7人。
四、部门预算编报范围：
2019年纳入部门预算编制范围的单位有：政法委。
第二部分 2019年部门预算表
| 附表1: | |||||
| 部门收支总体情况表 | |||||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 224.22 | 一、一般公共服务支出 | 175.42 | 一、工资福利支出 | 170.05 |
| 二、国有资本经营收入 | 二、外交支出 | 二、按定额管理的商品服务支出 | 46.50 | ||
| 三、财政专户资金 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 7.67 | ||
| 四、政府性基金 | 四、公共安全支出 | 四、按项目管理的商品和服务支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 五、教育支出 | 五、债务利息及费用支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 六、债务还本支出 | |||
| 七、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 七、资本性支出（基本建设） | |||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 28.69 | 八、资本性支出 | ||
| 九、置换债券 | 九、社会保险基金支出 | 九、对企业补助（基本建设） | |||
| 十、卫生健康支出 | 9.34 | 十、对企业补助 | |||
| 十一、节能环保支出 | 十一、对社会保障基金补助 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 10.78 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 224.22 | 支 出 总 计 | 224.22 | 支 出 总 计 | 224.22 |
| 附表2: | |||||||||||
| 部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 其他自有资金 | 置换债券 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 224.22 | 224.22 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.42 | 175.41 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 175.42 | 175.41 | ||||||||
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 140.83 | 140.83 | ||||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 26.93 | 26.93 | ||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 7.65 | 7.65 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.69 | 28.70 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.69 | 28.70 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.03 | 21.03 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.33 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.33 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 |
| 附表3: | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 224.22 | 224.22 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.42 | 175.42 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 175.42 | 175.42 | |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 140.83 | 140.83 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 26.93 | 26.93 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 7.65 | 7.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.69 | 28.69 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.69 | 28.69 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.03 | 21.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.33 | 0.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.78 | 10.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.78 | 10.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 |
| 附表4: | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 224.22 | 一、一般公共服务支出 | 175.42 |
| 二、纳入预算管理的行政性收费 | 二、外交支出 | ||
| 三、罚没收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他非税收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、政府住房基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、一般性转移支付 | 八、社会保障和就业支出 | 28.69 | |
| 九、专项转移支付 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、新增债券 | 十、卫生健康支出 | 9.34 | |
| 十一、政府性基金 | 十一、节能环保支出 | ||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 10.78 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 224.22 | 支 出 总 计 | 224.22 |
| 附表5: | ||
| 一般公共预算支出情况表 | ||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 224.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.41 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 175.41 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 140.83 |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 26.93 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 7.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.70 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.70 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.67 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.33 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.33 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.78 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.78 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.78 |
| 附表6: | ||
| 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类) | ||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | 224.22 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 55.96 |
| 津贴补贴 | 64.67 | |
| 奖金 | 8.29 | |
| 伙食补助费 | ||
| 绩效工资 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.03 | |
| 职业年金缴费 | ||
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.34 | |
| 公务员医疗补助缴费 | ||
| 其他社会保障缴费 | ||
| 住房公积金 | 10.78 | |
| 医疗费 | ||
| 其他工资福利支出 | ||
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | 4.76 |
| 印刷费 | 4.50 | |
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | ||
| 邮电费 | 0.52 | |
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | 5.50 | |
| 因公出国（境）费用 | ||
| 维修(护)费 | 17.93 | |
| 租赁费 | ||
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | ||
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 其他交通费用 | 10.69 | |
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | 2.60 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| 退休费 | 7.67 | |
| 退职(役)费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | ||
| 救济费 | ||
| 医疗费补助 | ||
| 助学金 | ||
| 奖励金 | ||
| 个人农业生产补贴 | ||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 附表7: | ||
| 一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类) | ||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | ||
| 按项目管理的商品和服务支出 | 办公费 | |
| 印刷费 | ||
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | ||
| 邮电费 | ||
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | ||
| 因公出国（境）费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | ||
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 其他交通费用 | ||
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| 国外债务付息 | ||
| 国内债务发行费用 | ||
| 国外债务发行费用 | ||
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| 国外债务还本 | ||
| 资本性支出（基本建设） | 房屋建筑物购建 | |
| 办公设备购置 | ||
| 专用设备购置 | ||
| 基础设施建设 | ||
| 大型修缮 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | ||
| 物资储备 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 其他交通工具购置 | ||
| 文物和陈列品购置 | ||
| 无形资产购置 | ||
| 其他基本建设支出 | ||
| 资本性支出 | 房屋建筑物购建 | |
| 办公设备购置 | ||
| 专用设备购置 | ||
| 基础设施建设 | ||
| 大型修缮 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | ||
| 物资储备 | ||
| 土地补偿 | ||
| 安置补助 | ||
| 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 拆迁补偿 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 其他交通工具购置 | ||
| 文物和陈列品购置 | ||
| 无形资产购置 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 对企业补助（基本建设） | 资本金注入 | |
| 其他对企业补助 | ||
| 对企业补助 | 资本金注入 | |
| 政府投资基金股权投资 | ||
| 费用补贴 | ||
| 利息补贴 | ||
| 其他对企业补助 | ||
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| 补充全国社会保障基金 | ||
| 其他支出 | 预备费 | |
| 预留 | ||
| 赠与 | ||
| 国家赔偿费用支出 | ||
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 其他支出 |
| 附表8: | ||
| 一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类) | ||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | 224.22 | |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 122.86 |
| 社会保障缴费 | 28.70 | |
| 住房公积金 | 10.22 | |
| 其他工资福利支出 | ||
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 25.98 |
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 因公出国（境）费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 维修（护）费 | 17.93 | |
| 其他商品和服务支出 | 2.60 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| 基础设置建设 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 土地征迁补偿和安置支出 | ||
| 设备购置 | ||
| 大型修缮 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| 基础设置建设 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 设备购置 | ||
| 大型修缮 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 8.27 |
| 商品和服务支出 | ||
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| 资本性支出（二） | ||
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| 利息补贴 | ||
| 其他对企业补助 | ||
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| 对企业资本性支出（二） | ||
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| 助学金 | ||
| 生产补贴 | ||
| 离退休费 | 7.67 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| 补充全国社会保障基金 | ||
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| 国外债务付息 | ||
| 国内债务发行费用 | ||
| 国外债务发行费用 | ||
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| 国外债务还本 | ||
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 援助其他地区支出 | ||
| 债务转贷 | ||
| 调出资金 | ||
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| 预留 | ||
| 其他支出 | 赠与 | |
| 国家赔偿费用支出 | ||
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 其他支出 | ||
| 附表9: | ||
| 一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类) | ||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | ||
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| 社会保障缴费 | ||
| 住房公积金 | ||
| 其他工资福利支出 | ||
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 因公出国（境）费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 维修（护）费 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| 基础设置建设 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 土地征迁补偿和安置支出 | ||
| 设备购置 | ||
| 大型修缮 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| 基础设置建设 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 设备购置 | ||
| 大型修缮 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| 商品和服务支出 | ||
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| 资本性支出（二） | ||
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| 利息补贴 | ||
| 其他对企业补助 | ||
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| 对企业资本性支出（二） | ||
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| 助学金 | ||
| 生产补贴 | ||
| 离退休费 | ||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| 补充全国社会保障基金 | ||
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| 国外债务付息 | ||
| 国内债务发行费用 | ||
| 国外债务发行费用 | ||
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| 国外债务还本 | ||
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 援助其他地区支出 | ||
| 债务转贷 | ||
| 调出资金 | ||
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| 预留 | ||
| 其他支出 | 赠与 | |
| 国家赔偿费用支出 | ||
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 其他支出 | ||
| 附表10: | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 附表11: | ||
| 政府性基金预算支出情况表（部门经济分类） | ||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | ||
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| 津贴补贴 | ||
| 奖金 | ||
| 伙食补助费 | ||
| 绩效工资 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
| 职业年金缴费 | ||
| 职工基本医疗保险缴费 | ||
| 公务员医疗补助缴费 | ||
| 其他社会保障缴费 | ||
| 住房公积金 | ||
| 医疗费 | ||
| 其他工资福利支出 | ||
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | |
| 印刷费 | ||
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | ||
| 邮电费 | ||
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | ||
| 因公出国（境）费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | ||
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 其他交通费用 | ||
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| 退休费 | ||
| 退职(役)费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | ||
| 救济费 | ||
| 医疗费补助 | ||
| 助学金 | ||
| 奖励金 | ||
| 个人农业生产补贴 | ||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 项目支出 | -- | |
| 附表12: | ||
| 政府性基金预算支出情况表（政府经济分类） | ||
| 单位:五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | ||
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| 社会保障缴费 | ||
| 住房公积金 | ||
| 其他工资福利支出 | ||
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 因公出国（境）费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 维修（护）费 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| 基础设置建设 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 土地征迁补偿和安置支出 | ||
| 设备购置 | ||
| 大型修缮 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| 基础设置建设 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 设备购置 | ||
| 大型修缮 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| 商品和服务支出 | ||
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| 资本性支出（二） | ||
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| 利息补贴 | ||
| 其他对企业补助 | ||
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| 对企业资本性支出（二） | ||
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| 助学金 | ||
| 生产补贴 | ||
| 离退休费 | ||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| 补充全国社会保障基金 | ||
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| 国外债务付息 | ||
| 国内债务发行费用 | ||
| 国外债务发行费用 | ||
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| 国外债务还本 | ||
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| 援助其他地区支出 | ||
| 债务转贷 | ||
| 调出资金 | ||
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| 预留 | ||
| 其他支出 | 赠与 | |
| 国家赔偿费用支出 | ||
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 其他支出 | ||
| 附表13: | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
| 单位：五大连池市政法委员会 | 单位：万元 | |
| 预算安排数 | 备 注 | |
| 合 计 | ||
| 因公出国（境）经费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 公务用车购置及运行维护费 | ||
| 其中：公务用车运行维护费 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 附表14: | |||||
|
部门预算项目支出 绩效目标申报表 |
|||||
| （ 2019 年度） | |||||
| 填报单位（盖章） | 五大连池市政法委员会 | ||||
| 项目名称 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 □ | |||
| 主管部门 | 主管部门 编码 | ||||
| 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | |||
| 项目起止时间 | |||||
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | ||||
| 财政拨款： | |||||
| 自有资金： | |||||
| 事业收入： | |||||
| 经营性收入： | |||||
| 其他： | |||||
| 其他： | |||||
| 项目概况 | |||||
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
| 项目申报的可行性 | |||||
| 项目申报的必要性 | |||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||
| 1、 | |||||
| 2、 | |||||
| 3、 | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| 项目绩效目标 | |||||
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||
| 质量指标 | |||||
| 时效指标 | |||||
| 成本指标 | |||||
| … | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||
| 社会效益指标 | |||||
| 环境效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| … | |||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||
| …… | |||||
| 其他说明的问题 | |||||
| 主管业股室审核批复意见 | |||||
| （盖章） 年 月 日 | |||||
| 填报人： | 联系电话： | 单位负责人： | 填报日期： | ||
第三部分 2019年部门预算安排情况说明
一、表1部门收支总体情况说明：政法委员会 2019年部门收入预算 224.22万元，部门支出预算224.22万元。
二、表2部门收入总体情况说明：政法委员会 2019年部门收入预算224.22万元，其中一般公共预算收入224.22万元。
三、表3部门支出总体情况说明：政法委员会2019年部门支出预算224.22 万元，其中基本支出 224.22万元，占 100 %；项目支出0万元，占 0 %。
四、表4财政拨款收支总体情况说明：政法委员会2019年财政拨款收入224.22万元，其中：经费拨款224.22万元。2019年财政拨款支出224.22 万元，其中：一般公共服务支出175.42万元，社会保障和就业支出28.69万元，卫生健康支出9.34万元，住房保障支出10.78万元。
五、表5一般公共预算支出情况表：政法委员会2019年一般公共预算支出224.22万元，其中：一般公共服务支出175.42万元，占一般公共预算支出78.23%；社会保障和就业支出28.69万元，占一般公共预算支出12.80%；医疗卫生与计划生育支出9.34万元，占一般公共预算支出4.17%；住房保障支出10.78万元，占一般公共预算支出4.80%。
一般公共预算支出具体使用明细: 政法委员会2019年一般公共预算支出224.22万元，行政运行（其他共产党事务支出）支出140.83万元，占一般公共预算支出62.81%；一般行政管理事务（其他共产党事务支出）支出26.93万元，占一般公共预算支出12.01%；其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）7.65万元，占一般公共预算支出3.41%；未归口管理的行政事业离退休支出7.67万元，占一般公共预算支出3.42%；机关事业基本养老保险缴费支出21.03万元，占一般公共预算支出9.38%；行政单位医疗支出9.34万元，占一般公共预算支出4.17%；住房公积金支出10.78万元，占一般公共预算支出4.80%。
六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明:
1.五大连池市政法委员会。2019年一般公共预算基本支出224.22万元，其中：工资福利支出170.07万元，主要包括：基本工资55.96万元、津贴补贴64.67万元、年终奖金8.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元，住房公积金10.78万元。按定额管理商品服务支出46.5万元、主要包括办公费4.76万元、印刷费4.5万元、邮电费0.52万元、差旅费5.5万元、维修（护）费17.93万元、其他交通费用10.69万元、其他商品服务支出2.6万元。对个人和家庭的补助 7.67万元，主要包括：退休费支出7.67万元。
2.机关运行经费安排情况说明：2019年本部门机关运行经费预算安排46.50万元，其中：办公费4.76万元、印刷费4.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.50万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费17.93万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费10.69万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.60万元。
七、表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明：五大连池市政法委员会2019年无一般公共预算项目支出。
八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明：五大连池市政法委员会。2019年一般公共预算基本支出224.22万元，其中：机关工资福利支出161.78万元，主要包括：工资奖金津补贴122.86万元、社保缴费28.7万元、公积金10.22万元。按机关商品服务支出 46.51万元、主要包括办公费25.98万元、维修（护）费支出17.93万元，其他商品和服务支出2.6万元。对事业单位经常性补助8.27万元，主要包括：工资福利支出8.27万元；对个人和家庭的补助7.67万元，主要包括：离退休费支出7.67万元。
九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明：五大连池市政法委员会2019年无一般公共预算项目支出。
十、表10政府性基金预算支出情况说明：五大连池市政法委员会2019年无政府性基金预算。
十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明：五大连池市政法委员会2019年无政府性基金预算。
十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明：五大连池市政法委员会2019年无政府性基金预算。
十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明：2019年“三公”经费预算0万元，跟上年一致。其中因公出国（境）经费 0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行（维护）费0万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致。
十四、表14预算绩效情况说明：五大连池市政法委员会2019年无财政支出绩效项目。
十五、政府采购预算情况说明：五大连池市政法委员会 2019年无政府采购预算。
十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2018年12月31 日，共有国有资产11.32万元。一是通用设备数量25件， 价值 5.58万元； 二是家具数量55件，价值5.74万元。
十七、预算收支增减变化情况说明：政法委员会2018年预算收入216.21万元，收支平衡。2019年预算收入为224.22万元，收支平衡。2019年比2018年增加8.01万元，同比增长3.70%，增加原因主要是由于：人员较去年有所增加，工资有所增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行（其他共产党事务支出）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般行政管理事务（其他共产党事务支出）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按因家规定享受离休人员待遇的医疗经费。