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2020年度部门决算(市融媒体中心)

更新时间:2021-09-14 15:07:00点击次数:1733次


目录
第一部分
五大连池市融媒体中心概况......................................................1
一、部门(单位)职责............................................................................ 1
二、机构设置............................................................................................ 1
三、人员构成............................................................................................ 2
第二部分
五大连池市融媒体中心 2020 年度部门决算公开报表...........2
一、收入支出决算总表............................................................................ 2
二、收入决算表........................................................................................ 2
三、 支出决算表...................................................................................... 3
四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3
第三部分
五大连池市融媒体中心 2020 年度部门决算情况说明...........4
一、关于收入支出总体情况说明............................................................4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明....................................8
七、关于机关运行经费情况说明............................................................9
八、关于政府采购支出情况说明............................................................9
九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10
十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10
第四部分 名词解释.................................................................................... 12
第五部分

附录............................................................................................ 13

第一部分 五大连池市融媒体中心概况

一、部门(单位)职责
(一)贯彻执行党的广播电视宣传方针、政策,把握舆论导向,领导和管理直属单位,指导和管理全市广播电视宣传工作。
(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,宣传市委、市政府重大决策和中心工作及各行各业新人新事新成就。

(三)负责拟定中心新闻宣传规划,办好融媒体事业;负责《五大连池新闻》的安全播出,《阅美连池》、《连池发布》公众号、阅美连池 APP、极光新闻 APP、官方抖音、快手、视频号等平台的设计、制作、维护及应用推广,促进新闻媒体事业发展。

(四)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
五大连池市融媒体中心无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 8 个,包括:策划调度部、新闻采访部、制作部、编播部、新媒体运营部、技术运维部、后勤事务部、通联部。
三、人员构成
2020 年末五大连池市融媒体中心实有人数 36 人,其中:在职人员 22 人,离休人员 0 人,退休人员 14 人。
第二部分 五大连池市融媒体中心 2020 年度部门决算公开报表


 

  

 

 


第三部分 五大连池市融媒体中心 2020 年度部门决算情况说
一、关于收入支出总体情况说明
(一)总体情况。五大连池市融媒体中心 2020 年度部门决算收支总额 129.05 万元,其中:本年收入 129.05 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 129.05 万元,年末结转和结余 0 万元。
(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 129.05 万元,增长 0%,主要原因是由于五大连池市融

媒体中心为 2020 年新成立单位,无 2019 年决算数;支出总额增加 129.05 万元,增长 0%,主要原因是由于五大连池市融媒体中心为 2020 年新成立单位,无 2019 年决算数;年末结转和结余增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是由于五大连池市融媒体中心为 2020 年新成立单位,无 2019 年决算数。



二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。五大连池市融媒体中心 2020 年度财政款收入 129.05 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支
出 129.05 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。
(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 129.05万元,增长 0%;财政拨款支出增加 129.05 万元,增长 0%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 129.05万元,增长 0%;财政拨款支出增加 129.05 万元,增长 0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
(一)总体情况。五大连池市融媒体中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 129.05 万元,年初一般公共预算财政拨款
结转和结余 0 万元;本年支出 129.05 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。
(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 129.05 万元,增长 0%,主要原因是五大连池市融媒体中
心为 2020 年新成立单位,无 2019 年决算数;一般公共预算财政拨款支出增加 129.05 万元,增长 0%,主要原因是五大连池市融媒体中心为 2020 年新成立单位,无 2019 年决算数。
(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 129.05 万元,增长 0%,变化的主要原因是五大连池市融
媒体中心为新成立单位,无年初预算;一般公共预算财政拨款支出增加 129.05 万元,增长 0%,变化的主要原因是五大连池市融媒体中心为新成立单位,无年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年财政拨款基本支出 80.10 万元,其中:人员经费 69.09 万元,
主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补
助;公用经费 11 万元,主要包括办公费、 劳务费。13四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明五大连池市融媒体中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五大连池市融媒体中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
2020 年度,五大连池市融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减
少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市融媒体中心 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出;与 2020 年度预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市融媒体中心 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大
连池市融媒体中心 2020 年度无因公出国(境)费;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市融媒体中心 2020 年度无因公出国(境)费。
14因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加(减少)0个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加(减少)0 人。
(注意:如果团组数为 0,出国人数不为 0,那么应说明情况。)
(二)公务用车购置及运行费 0 万元。
1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市
融媒体中心 2020 年度无公务用车购置费;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市融媒体中心 2020 年度无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连
池市融媒体中心 2020 年度无公务用车运行维护费;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市融媒体中心 2020 年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少)0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加(减少)0 辆。
(三)公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市
融媒体中心 2020 年度无公务接待费;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是五大连池市融媒体中心 2020 年度无公务接待费。15全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加(减少)接待批次 0次;接待人数 0 人,比上年增加(减少)接待人数 0人。
七、关于机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基
本支出中公用经费之和一致),比2019年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是五大连池市融媒体中心为事业单位,无机关运行经费支出。比2020年度预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是五大连池市融媒体中心为事业单位,无机关运行经费支出。
八、关于政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额72.50万元,其中:政府采购货物支出72.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采够服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采
购支出总额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)1617
九、关于国有资产占有使用情况说明
截至2020年度12月31日,五大连池市融媒体中心共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求,我中心对2020年度省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)1个,资金72.50万元,占一般公共预算项目支出总额的98.7%。组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出72.5万元。
(二)项目(专项)支出绩效自评结果
****注:部门及所属单位所有项目需要逐项列示****
我中心对1个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计72.50万元,执行数合计48万元,完成
预算的66.2%,平均得分95分。具体情况为:
1.“黑财指教【2019】376号2019年中央补助地方公共文化18服务体系建设专项资金(县级融媒体中心建设项目)购买专业
设备资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为72.50万元,执行数为48万元,完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况:项目已完成施工并投入使用,但款项未付清。发现的主要问题及原因:款项及时付清。下一步改进措施:项目款项及时付清。
上述各项绩效评价表详见附录。


第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。
1.一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活19动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7. 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8. 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。
9. 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
10. 年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。
11. 政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支
出的拨款。
12. 一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(3)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13. 机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务

员管理的事业单位)的基本支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
19. 绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
20. 绩效评价:根据设定的绩效的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价,形成评价结果的过程。
21. 项目绩效自评:预算单位根据申请预算资金时同步申报的,经财政部门审批确定的绩效目标,对本单位实施项目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价,客观反映本项目绩效水平。
22. 部门评价:主管部门对下设独立核算的机构实施的项目开展的评价。例教育局对某学校、卫生局对某医院。
23. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):反应广播电台、广播发射台、电视转播台的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国际按规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分
附录
1.五大连池市融媒体中心项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地,支持县级融媒体中心建设和省级技术平台建设。共投入资金 72.49 万元,目前,已完成建设并投入使用。
(二)项目绩效目标。贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线方针政策,确保融媒体中心更好的发挥党和政府的喉舌作用,宣传市委、市政府的决策部署,坚持正确舆论导向,把握新闻宣传基调,引导社会热点,加强和改进舆论监督,提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。制作人民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,满足人民群众日益增长的精神文化需求。打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台,推动媒体融合发展,引导群众、服务群众。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
评价目的:运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和
评价方法,对五大连池市融媒体中心购买专用设备资金的绩效目标完成情况进行评价。
评价对象:五大连池市融媒体中心项目建设资金,72.49万元。
评价范围:五大连池市融媒体中心项目建设资金的使用情况、执行情况及绩效目标的实现情况。绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则:本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、客观性原则、绩效相关原则等。


绩效评价指标体系:

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

通过查阅项目相关批文,认为此项目立项规范,绩效指标合理明确,全部项目资金72.5万元到位及时。

(二)项目过程情况。

    项目严格按照相关规定执行,质量可控,项目资金管理严格按照预算及财务规定执行,程序严格,责任明确。

(三)项目产出情况。

数量指标:县级融媒体中心建设数量,分值6分,得分6分。

质量指标:县域重大事件县级融媒体中心首报率,分值6分,得分6分;预算编制到项目率,分值7分,得分7分。

时效指标:县级融媒体中心挂牌时间,分值6分,得分6分;一季度预算资金累计支出率,分值6分,得分6分;二季度预算资金累计支出率,分值6分,得分6分;三季度预算资金累计支出率,分值6分,得分6分;全年预算资金支出率,分值7分,得分5分。

(四)项目效益情况。

社会效益指标:县级融媒体中心有效促进基层宣传工作,分值6分,得分6分;县级融媒体中心更好服务党委政府中心工作,分值6分,得分6分;县级融媒体中心更好服务群众生产生活,分值6分,得分6分;初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽,分值6分,得分6分。

可持续影响指标:可持续影响年限,分值6分,得分6分。


四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)首先确定项目实施方案和人员分工,分工明确,有利于项目的顺利实施。

(二)因该项目专业性强、复杂程度高,五大连池市融媒体中心委托具有相应资质的第三方机构进行施工,并选派人员对项目的实施进行全过程跟踪,保障该项目的顺利实施。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题


******公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》
(中办发〔2016〕13 号)、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143 号)、《关于推进部30门所属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔2021〕29 号)等文件制定,仅供参考。各部门(单位)务必根据实际情况进行调整******