2019年市委办公室预算公开及有关情况说明
2019年度部门决算
中国共产党五大连池市委员会办公室
2020年8月5 日
中国共产党五大连池市委员会办公室2019年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
市委办公室工作职责
（一）负责围绕市委中心工作，开展调查研究，对全市重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各部门上报的文件或请示给予答复或提出处理意见。
（二）负责市委决议事项及领导批示的督促、检查、催办和落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。
（三）负责市委有关文件、工作计划、工作总结和市委领导同志有关重要讲话、工作报告等文稿的起草工作。
（四）负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作；负责机要文（信）件交换工作和市党委系统文秘工作的业务指导。
（五）负责市委会议的会务工作和市委各部门召开会议的审核工作，负责市委领导公务活动安排，市委接待工作及市委政务值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助领导组织处理各部门向市委反映的重要问题和突发性事件及重大事故；负责人民群众来信来访和市委办公楼内安全保卫工作。
（六）负责全市党政机关密码通信、密码工作使用及管理工作；负责中央、国务院、省委、省政府、黑河市委、黑河市政府等各级党政机关和部门的密码电报、内部传真电报的接收、发送和传阅工作；负责市委机要干部的选调、政审和业务培训工作；负责全市各乡镇传真工作的传真员的选调、政审、培训及业务指导工作。
（七）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查技术应用、工作人员培训和失泄密事件的查处等工作。
团委工作职责
（一）行使省、黑河市委和市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市少先队工作的职权；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年。
（三）参与全市性青少年法律、法规的制订和实施、协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。
（四）调查青年思想动态和青年工作状况、研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
（五）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）组织团员青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青少年为主题的各项任务。
（七）负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作。
（八）负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
（九）负责募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。
（十）承办市委、市政府和上级团委交办的有关事宜。
科学技术协会主要职责
一、加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市公民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
二、组织科技工作者围绕全市科技、经济和社会发展中的重要课题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。促进科技与经济的结合，实施科教兴市战略服务。
三、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。
四、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。
五、开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学。接受项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
六、对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。
七、表彰奖励优秀科技工作者，向有关工作部门举荐人才。
八、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。
九、兴办符合市科协章程及其宗旨的社会公益性事业。
十、承担市委、市政府及上级科协交办的其他任务。
妇女联合会工作职责
（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体成员，并给予业务指导。
（二）调查研究我市各地妇女儿童的情况、问题，提出建议，及时向市委和市政府反映。
（三）指导和推动全市农村姐女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设.
（四）指导全市各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰全市各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。
（五）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。
（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。
（七）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我市同世界各国妇女的友好交往；增进了解和友谊，加强合作。
（八）承担政府妇女儿童工作委员会日常工作。
（九）承办市委、市政府交办的有关事项。
文学联合会主要职责
一、落实党的文艺路线、方针、政策。
二、组织团体会员的创作和评议、学术交流、人才培训和调研工作。
组织各种文艺评奖工作，监督指导市本级文艺书刊创作。
四、组织文艺界同国内外艺术家、团体开展文化交流活动；维护文艺家和艺术团体知识产权合法权益。
机关工委主要职责
（一）保证监督党的路线、方针、攻策的贯彻执行。
（二）协助组织人事部门对所属党总支、党支部的党政领导进行考核，并提出意见和建议。
（三）领导所属机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见，分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设工作。及时向市委、市政府汇报党的建设情况。
（四）指导所属各级党组织抓好思想、政治、组织、作
风建设和党员管理教育。实行对发展完员工作的宏观指导和审批。
（五）指导所属各级党组织实施对党员持别是党员领导干部的监督，加强民主生活会管理。协助市委，市纪委对所属单位党员领导干部进行监督，对奖惩提出意见和建议经常了解所属部门、党员和干部群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反映有关单位领导班子和领导干部的有关情况。
（六）指导所属党组织配合行政领导抓好思想政治工
作，机关作风建设和精神文明建设
（七）负责审批所属党总支、支部书记副书记、并做好培训工作。负责审批所属党组织发展的新党员并同时做好预备党员、积极分子的考核培养教育工作
（八）领导所属各级党组织纪律检查工作。按有关规
定，对党员干部违反党纪作出处理决定。指导所属各级党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉洁自律。
（九）指导所属各部门的统战工作。领导市机关工会、
市直机关团的工作。
（十）完成市委交办的其他工作任务
党史办工作职责
（一）贯彻落实党中央关于中共党史工作的方针、指示；承担中央和省委党史工作部门下达的涉及全党或全省重要党史资料以及各个时期党史专题的征集、编纂、研究、宣传；参与全国性或相关区域范围内重要党史事件、活动、重要党史人物的资料收集、考定、专题协作、调研和学术交流；为编著全国和全省党的历史正本、资料丛书、人物传记等提供准确的第一手资料。
(二)规划、部署全市党史工作。组织实施对本地新民主主义革命时期以及社会主义历史时期党史资料的征集、挖掘、整理、研究、宣传。在立准、立好党史资料的基础上，分阶段组织编纂和出版中共扬州地方史。
(三)利用丰富的地方革命史料资源，编纂出版各类地方性党史书籍，为开展爱国主义、集体主义和社会主义教育提供历史教材，加强社会主义精神文明建设，发挥“存史”、“资政”、“育人”的社会功能。
(四)举办或协办有关党史重要纪念活动，运用党史资料和研究成果，面向社会开展宣传教育；负责重要革命历史遗址、遗迹的调查、认定、预审，参与革命纪念设施的规划、建设、管理、利用工作；对重要党史资料、党史人物公开宣传、评价，协助党委在史实上把关，搞好归口管理。
(五)指导和协调县(市、区)党史征编、研究、宣传、教育等业务工作，培训党史部门业务骨干，开展学术交流与研讨，评审党史科研成果，管理和指导市中共党史学会、新四军研究会的工作。
(六)以史实为依据，协助有关部门解决历史积案和遗留问题；整理、收藏、管理好党史文字、图表、音像资料，向社会提供史情服务；协助市委接待来扬重访寻踪的老领导、老同志，开展联谊活动，拓宽史料来源渠道，促进地方经济发展。
(七)承担市委布置的有关任务，完成上级党史部门安排的工作事项。
二、机构设置
根据上述职责，中共五大连池市委办公室内设 6个职能科室，包括：文秘组、综合组、信息组、督办室、保密和机要局、行管组构成。
（一）文秘组：负责市委会议的会务工作和市委各部门召开会议的审核；负责市委、市委办公室文件、电报的校对工作及收文处理、制发、管理和文件和资料的传阅工作，负责文件材料的归档立卷、保管和使用；负责机关机要文件的交换和市委、市委办公室印章的启用。
（二）综合组：负责全市重要情况的综合分析；负责市委有关文件、工作计划、工作总结和领导讲话、报告等重要文稿的起草与核稿工作；记录整理市委领导的重要讲话，编发信息情况摘要刊物。
（三）信息组：负责收集、整理并向市委领导提供内容新、指导性强的各种信息，及时向黑河市委办公室、省委办公厅、中央办公厅报送信息，为基层单位提供必要的信息服务；负责全市党委系统信息网络建设、信息工作的业务指导、检查、督促和组织协调工作；负责对基层信息人员的培训。
（四）督办室：负责市委重大决策及重要工作的部署的督办落实；负责市委要求报告执行情况和结果的文件、电报、会议决议事项及领导批示的督促检查工作；负责各部门上报市委需要批复的请示的督办落实工作；负责新闻媒体我市工作的重大问题的督促办理工作。
（五）保密和机要局：负责党中央、国务院、省、市及地方各级党政机关密码电报和内部传真电报的翻译、传输办理工作；负责密码电报、内部明传电报的翻译、传输办理工作；负责和使用各级党政领导机关的机要密码通信网，配用密码和密码机，承办党政领导交办的有关信息和加密任务。确保密码和信息、电报和机要业务资料的相关物品的安全，对全市保密工作进行宣传、指导、检查、监督；落实上级保密机关下达的工作任务，负责对基层保密工作人员进行业务培训。
（六）行管组：负责市委办公室的行政事务管理工作，负责接待上级领导交办的接待任务；负责市委有关部门报刊订阅和分发工作，并做到及时准确，负责办公室办公用品的购买和管理工作。负责市委办公室的的车辆管理，负责对司机的安全教育、业务培训工作，为市委领导提供交通服务，为办公室的有关工作提供交通服务，负责接送有关重要的客人，负责市委办公楼的值班、值宿安排和对更夫的管理工作；负责办公室的财务管理工作，负责办公室的老干部工作和人事劳资管理、机构编制工作。
三、部门决算编报范围和人员情况
2019年度纳入中国共产党五大连池市委办公室决算编报范围的单位有：行政单位2个，中国共产党五大连池市委办公室、机关工委；参照公务员管理单位 4个，妇女联合会、团委、科学技术协会、文学联合会；事业单位 1个，党史办。2019年末机构实有人数 59人，其中：行政在职人员33人，参照公务员管理在职10人，离休人员 1 人，退休人员15人。
第二部分 2019年度部门决算报表
支出决算表
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公开03表 |
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部门：中共五大连池市委办公室 |
|
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
770.72 |
530.05 |
240.68 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
645.97 |
405.29 |
240.68 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
112.92 |
68.86 |
44.06 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
52.65 |
52.65 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
39.46 |
|
39.46 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.81 |
16.20 |
4.60 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
532.86 |
336.25 |
196.61 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
324.25 |
324.25 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
53.35 |
|
53.35 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.26 |
12.00 |
143.26 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.83 |
74.83 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.80 |
74.80 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
31.37 |
31.37 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.43 |
43.43 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.15 |
22.15 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.10 |
22.10 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表
|
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|
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|
公开04表 |
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|
部门：中共五大连池市委办公室 |
|
单位：万元 |
||||||
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收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
770.72 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
645.97 |
645.97 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
74.83 |
74.83 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
27.77 |
27.77 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
770.72 |
本年支出合计 |
49 |
770.72 |
770.72 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|
|
二、 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
770.72 |
总计 |
54 |
770.72 |
770.72 |
0.0000000000000000 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
部 门： |
中共五大连池市委办公室 单位：万元 金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
770.72 |
530.05 |
240.68 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
645.97 |
405.29 |
240.68 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
112.92 |
68.86 |
44.06 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
52.65 |
52.65 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
39.46 |
|
39.46 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
20.81 |
16.20 |
4.60 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
532.86 |
336.25 |
196.61 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
324.25 |
324.25 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
53.35 |
|
53.35 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
155.26 |
12.00 |
143.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.83 |
74.83 |
240.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.80 |
74.80 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
31.37 |
31.37 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.43 |
43.43 |
44.06 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.03 |
0.03 |
39.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.15 |
22.15 |
4.60 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.05 |
0.05 |
196.61 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.10 |
22.10 |
53.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.44 |
21.44 |
143.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
0.66 |
240.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.77 |
27.77 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
27.77 |
27.77 |
44.06 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门：中共五大连池市委办公室 |
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单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
398.71 |
302 |
商品和服务支出 |
99.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
160.43 |
30201 |
办公费 |
32.45 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.31 |
30202 |
印刷费 |
18.92 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
23.67 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.43 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.57 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
3.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.65 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.24 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
12.23 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
19.14 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.03 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.81 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
30239 |
其他交通费用 |
39.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
430.94 |
公用经费合计： |
99.10 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
公开08表 |
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|
部门：中共五大连池市委办公室 |
|
单位：万元 |
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|
项目 |
年初 结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末 结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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——说明：五大连池市市委办公室2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共五大连池市委办公室2019年度部门决算收、支总计 770.72万元，其中：本年收入 770.72万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；本年支出770.72万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收、支总计与2018年相比，减少75.9万元，同比下降8.97 %。主要原因是相关单位办公经费支出减少。
（一）2019年度本年收入770.72万元，其中：财政拨款770.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）2019年度用事业基金弥补收支差额0万元。
（三）2019年初结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0万元，占0%。
（四）2019年度本年支出770.72万元。
按照支出性质分类：基本支出530.05万元，占68.77%，项目支出240.68万元，占31.23%。
按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出645.97万元，占83.81%；社会保障和就业（类）支出74.83万元，占9.71%；卫生健康支出（类）支出22.15万元，占2.87%；住房保障支出（类）支出27.77万元，占3.61%。
（五）2019年末结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0万元，占0%。
二、财政拨款收入支出情况说明
中共五大连池市委办公室2019年度财政拨款收、支总计 770.72万元，其中：本年收入770.72万元，年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2019年度财政拨款收入总计与2018年相比，减少75.9万元，同比下降8.97 %。主要原因是：相关单位办公经费支出减少。
（一）2019年度财政拨款本年收入770.72万元，其中：一般公共预算财政拨款770.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。
（二）2019年末财政拨款结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0万元，占0%。
（三）2019年度财政拨款本年支出770.72万元，年初预算
716.48为万元，完成年初预算的107.57%。
按照支出性质分类：基本支出530.05万元，占总支出68.77%；项目支出240.68万元，占总支出31.23%。
按照支出功能分类：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出0.19万元，占总支出0.01%，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是相关调转人员第十三个月奖金；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出52.65万元，占总支出6.83%，年初预算为51.10万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因是群团组织经费的增加。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.46万元，占总支出5.12%，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是群团组织公用经费的增加。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出20.81万元，占总支出2.70%，年初预算为50.60万元，完成年初预算的41.13%，决算数小于预算数的主要原因是群团组织经费的调整。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出324.25万元，占总支出42.07%，年初预算为359.40万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员、公用经费的增加。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出53.35万元，占总支出6.92%，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费的增加。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出155.26万元，占总支出20.14%，年初预算为119.49万元，完成年初预算的129.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的增加。行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出31.37万元，占总支出4.07%，年初预算为28.49万元，完成年初预算的110.11%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资的增长。行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.43万元，占总支出5.63%，年初预算为53.84万元，完成年初预算的80.66%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据将社会保障和就业支出（类）细分成三项导致相关数据变小。行政事业单位离退休（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出0.03万元，占总支出0.01%，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤年初没有列入预算支出。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出0.05万元，占总支出0.01%，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.44万元，占总支出2.78%，年初预算为21.26万元，完成年初预算的99.16%，决算数与预算数基本持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.66万元，占总支出0.01%，年初预算为2.74万元，完成年初预算的24.09%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗费用降低。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.77万元，占总支出3.70%，年初预算为29.45万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因相关人员的退休。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
中共五大连池市委办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共五大连池市委办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度“三公”经费财政拨款支出8万元，比2018年持平，年初预算为8万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出0万元，与年初预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，与年初预算数持平。
3.公务接待费支出0万元，与年初预算数持平。
五、机关运行经费支出情况说明
中共五大连池市委办公室2019年度机关运行经费支出99.10万元，比年初预算数减少122.21万元，降低55.22 %。主要原因是：办公设备购置经费减少，资产运行维护支出减少和落实过紧日子要求压减经费支出等。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
七、政府采购支出情况说明
中共五大连池市委办公室2019年度无政府采购支出。
八、预算绩效情况说明
中共五大连池市委办公室2019年度没有开展绩效评价，故没有预算绩效情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十九、一般公共服务管理支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指用于群众团体事务方面的支出。
二十、一般公共服务管理支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、一般公共服务管理支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、一般公共服务管理支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医疗室等附属事业单位。
二十三、一般公共服务管理支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
二十四、一般公共服务管理支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出、
二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。