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2018年市委办公室预算公开及有关情况说明

更新时间:2018-03-29 10:32:23点击次数:3059次

五大连池市委办公室2018年部门预算及有关情况说明
目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分 2018年部门预算表

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责:(一)负责围绕市委中心工作,开展调查研究,对全市重要情况进行综合分析,向市委提供有参考价值的情况、信息和建议;代市委对各部门上报的文件或请示给予答复或提出处理意见。

(二)负责市委决议事项及领导批示的督促、检查、催办和落实,协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

(三)负责市委有关文件、工作计划、工作总结和市委领导同志有关重要讲话、工作报告等文稿的起草工作。

(四)负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责机要文(信)件交换工作和市党委系统文秘工作的业务指导。

(五)负责市委会议的会务工作和市委各部门召开会议的审核工作,负责市委领导公务活动安排,市委接待工作及市委政务值班工作,及时向市委领导报告重要情况,协助领导组织处理各部门向市委反映的重要问题和突发性事件及重大事故;负责人民群众来信来访和市委办公楼内安全保卫工作。

(六)负责全市党政机关密码通信、密码工作使用及管理工作;负责中央、国务院、省委、省政府、黑河市委、黑河市政府等各级党政机关和部门的密码电报、内部传真电报的接收、发送和传阅工作;负责市委机要干部的选调、政审和业务培训工作;负责全市各乡镇传真工作的传真员的选调、政审、培训及业务指导工作。

(七)负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查技术应用、工作人员培训和失泄密事件的查处等工作。

二、机构设置:由机要保密室、督办室、文秘组、综合组、政研组、信息组、行管组构成。

三、人员构成:下属二级预算单位6个,编制60人,在职人数47人,退休16人。

四、部门预算编报范围:市委办、市妇联、团市委、市文联、市科协、党史办、机关工委。

第二部分 2018年部门预算表

见附件:

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:市委办公室2018年部门收入预算 721.85万元,部门支出预算721.85万元。

二、表2部门收入总体情况说明:市委办公室2018年部门收入预算721.85万元,其中一般公共预算收入721.85万元。

三、表3部门支出总体情况说明:市委办公室2018年部门支出预算721.85万元,其中基本支出720.68万元,占99.83 %;项目支出1.17万元,占0.17%

四、表4财政拨款收支总体情况说明:市委办公室2018年财政拨款收入721.85万元,其中; 经费拨款720.68 万元,上级专项收入1.17万元。2018年财政拨款支出 721.85万元,其中:一般公共服务支出559.51万元,社会保障和就业支出109.43万元,医疗卫生与计划生育支出23.55万元,住房保障支出29.36万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:市委办公室2018年一般公共预算支出721.85万元,其中:一般公共服务支出(类)559.52万元,占一般公共预算支出77.51%;社会保障和就业支出109.43万元,占一般公共预算支出15.15%;医疗卫生与计划生育支出23.54万元,占一般公共预算支出3.26%;住房保障支出29.36万元,占一般公共预算支出4.06%

一般公共预算支出具体使用明细:市委办公室2018年一般公共预算支出721.85万元,其中:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2.11万元,占一般公共预算支出 0.29 %; 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)8万元,占一般公共预算支出1.11 %;行政运行(群众团体事务)2.3万元,占一般公共预算支出 0.32%;一般行政管理事务(群众团体事务)9万元,占一般公共预算支出1.24 %;其他群众团体支出12.35万元,占一般公共预算支出1.71%;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)461.05万元,占一般公共预算支出 63.87%;一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)16.8万元,占一般公共预算支出2.32 %;事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)23.27万元,占一般公共预算支出 3.23 %;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出24.64万元,占一般公共预算支出 3.42%;未归口管理的行政单位离退休109.43万元,占一般公共预算支出 15.16 %;行政单位及事业单位医疗22.37万元,占一般公共预算支出 3.1%;事业单位及事业单位医疗1.17万元,占一般公共预算支出 0.16%; 住房公积金29.36万元,占一般公共预算支出 4.07%

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:市委办公室2018年一般公共预算基本支出720.68万元,其中:工资福利支出453.66万元;按定额管理的商品和服务支出156.85万元;对个人和家庭的补助110.17万元。

机关运行经费安排情况:市委办公室2018年机关运行经费支出 156.85万元,其中:办公费83.64万元,印刷费6.7万元,邮电费2.48万元,差旅费4.00万元,维修费13.80万元,会议费1.00万元,培训费3.00万元,劳务费0.58万元,公务用车运行费8.00万元,其他交通费用33.65万元。。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:市委办公室2018年一般公共预算项目支出1.17万元,其中:劳务费1.17万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:市委办公室2018年一般公共预算基本支出720.68万元,其中:机关工资福利支出429.51万元,机关商品和服务支出 156.86万元,对事业单位经常性补助24.14万元,对个人和家庭的补助支出110.17万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:市委办公室2018年一般公共预算项目支出1.17万元,其中:委托业务费1.17万元。

十、表10政府性基金预算支出情况说明:市委办公室2018年无政府性基金预算。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:市委办公室2018年无政府性基金预算支出。

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明: 市委办公室2018年无政府性基金预算。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:市委办公室2018年“三公”经费预算8.00万元,与上年一致,其中公务用车运行(维护)费8.00万元,与上年一致;因公出国(境)经费0万元,公务接待费 0万元,公务用车购置 0万元。

十四、表14预算绩效情况说明:2018年无财政支出绩效项目。

十五、政府采购预算情况说明:市委办公室2018年政府无采购预算支出.

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20171231 日,共有国有资产 180.25万元。一是车辆数量1台,价值17.98万元,二是通用设备数量48件,价值55.58万元 ;三是专用设备数量10件,价值78.67万元;四是家具用具装具及动植物数量79件, 价值28.02万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:市委办公室2017年预算收入501.96万元,收支平衡。2018年预算收入为721.85万元,收支平衡。2018年比2017年增加 219.89万元,同比增长43.80%,增加原因主要是由于:经费增加,人员增加,工资增长。 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

6、其他群众团体事务支出:用于群众团体事务方面的支出。

7、行政单位医疗:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员,红军老战士们待遇人员的医疗经费。

8、住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按因家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、行政运行(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般行政管理事务(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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