2020年市委办公室预算公开及有关情况说明
中国共产党五大连池市委办公室2020年部门预算及有关
情况说明
目录
第一部分基本情况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编报范围
第二部分 2020年部门预算表
表1 部门收支总体情况表
表2部门收入总体情况表
表3部门支出总体情况表
表4财政拨款收支总体情况表
表5一般公共预算支出情况表
表6一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类)
表7一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类)
表8一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类)
表9一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类)
表10政府性基金预算支出情况表
表11政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）
表12政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
表13一般公共预算“三公”经费支出情况表
表14部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、表1部门收支总体情况说明
二、表2部门收入总体情况说明
三、表3部门支出总体情况说明
四、表4财政拨款收支总体情况说明
五、表5一般公共预算支出情况说明
六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明
七、表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明
八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明
九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明
十、表10政府性基金预算支出情况说明
十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明
十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明
十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十四、表14预算绩效情况说明
十五、政府采购预算情况说明
十六、关于国有资产占有使用情况的说明
十七、预算收支增减变化情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、主要职责：
（一）负责围绕市委中心工作，开展调查研究，对全市重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各部门上报的文件或请示给予答复或提出处理意见。
（二）负责市委决议事项及领导批示的督促、检查、催办和落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。
（三）负责市委有关文件、工作计划、工作总结和市委领导同志有关重要讲话、工作报告等文稿的起草工作。
（四）负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作；负责机要文（信）件交换工作和市党委系统文秘工作的业务指导。
（五）负责市委会议的会务工作和市委各部门召开会议的审核工作，负责市委领导公务活动安排，市委接待工作及市委政务值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助领导组织处理各部门向市委反映的重要问题和突发性事件及重大事故；负责人民群众来信来访和市委办公楼内安全保卫工作。
（六）负责全市党政机关密码通信、密码工作使用及管理工作；负责中央、国务院、省委、省政府、黑河市委、黑河市政府等各级党政机关和部门的密码电报、内部传真电报的接收、发送和传阅工作；负责市委机要干部的选调、政审和业务培训工作；负责全市各乡镇传真工作的传真员的选调、政审、培训及业务指导工作。
（七）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查技术应用、工作人员培训和失泄密事件的查处等工作。
二、机构设置：由保密和机要局、督办室、文秘组、综合组、信息组、行管组构成。
三、人员构成：下属二级预算单位5个，编制56人，在职人数40人，退休16人。
四、部门预算编报范围：市委办、市妇联、团市委、市文联、市科协、机关工委。
第二部分 2020年部门预算表
见附件：
表1 部门收支总体情况表
表2部门收入总体情况表
表3部门支出总体情况表
表4财政拨款收支总体情况表
表5一般公共预算支出情况表
表6一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类)
表7一般公共预算项目支出情况表（部门经济分类)
表8一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类)
表9一般公共预算项目支出情况表（政府经济分类)
表10政府性基金预算支出情况表
表11政府性基金预算支出情况表（部门经济分类）
表12政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
表13一般公共预算“三公”经费支出情况表
表14部门预算项目支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、表1部门收支总体情况说明：市委办公室2020年部门收入预算 626.51 万元，部门支出预算626.51万元。
二、表2部门收入总体情况说明：市委办公室2020年部门收入预算626.51万元，其中一般公共预算收入626.51万元。
三、表3部门支出总体情况说明：市委办公室2020年部门支出预算626.51万元，其中基本支出626.51万元，占100.00 %。
四、表4财政拨款收支总体情况说明：市委办公室2020年财政拨款收入626.51万元，其中：经费拨款626.51万元。2020年财政拨款支出626.51万元，其中：一般公共服务支出525.94万元，社会保障和就业支出54.28万元，医疗卫生与计划生育支出19.84万元，住房保障支出26.45万元。
五、表5一般公共预算支出情况表：市委办公室2020年一般公共预算支出626.51万元，其中：一般公共服务支出（类）525.94万元，占一般公共预算支出83.95%；社会保障和就业支出54.28万元，占一般公共预算支出8.66%；卫生健康支出19.84万元，占一般公共预算支出3.17%；住房保障支出26.45万元，占一般公共预算支出4.22%。一般公共预算支出具体使用明细:市委办公室2020年一般公共预算支出626.51万元，群众团体事务支出36.99万元，占一般公共预算支出5.90%；其中：行政运行（群众团体事务）14.83万元，占一般公共预算支出 2.37%；事业运行（群众团体事务）7.15万元，占一般公共预算支出1.14 %；其他群众团体事务支出（群众团体事务）15.00万元，占一般公共预算支出 2.37%；党委办公厅（室）及相关机构事务支出488.95万元，占一般公共预算支出78.04%；其中：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）340.24万元，占一般公共预算支出54.30%；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）30.00万元，占一般公共预算支出4.79%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）118.72万元，占一般公共预算支出18.95%；
行政事业单位养老支出54.28万元，占一般公共预算支出8.66%，其中：行政单位离退休（行政事业单位养老支出）19.46万元，占一般公共预算支出 3.10 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）34.82万元，占一般公共预算支出 5.56 %；行政事业单位医疗支出19.84万元，占一般公共预算支出3.12%；其中行政单位医疗（行政事业单位医疗）19.49万元，占一般公共预算支出 3.11%；事业单位医疗（行政事业单位医疗）0.35万元，占一般公共预算支出 0.01%；住房改革支出26.45万元，占一般公共预算支出4.28%；其中：住房公积金（住房改革支出）26.45万元，占一般公共预算支出 4.28%。
六、表6一般公共预算基本支出情况（部门经济分类) 说明：
五大连池市委办公室2020年一般公共预算基本支出626.51万元，其中：工资福利支出371.49万元，主要包括：基本工资153.18万元、津贴补贴114.97万元、奖金20.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.82 万元、职工基本医疗保险缴费19.84万元、住房公积金26.45万元。按定额管理商品服务支出234.80万元、其中办公费148.61万元、邮电费0.12万元、会议费15.26万元、培训费13.70万元、劳务费19.44万元、公务用车运行费8.00万元、工会经费0.94万元、其他交通费用28.73万元。对个人和家庭的补助20.22万元，主要包括：退休费支出19.46万元、生活补助支出0.76万元。
机关运行经费安排情况：机关运行经费安排情况说明：2020年本部门机关运行经费预算安排234.80万元，其中：办公费148.61万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费15.26万元、培训费13.70万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费19.44万元、委托业务费0万元、工会经费0.94万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.0万元、其它交通费28.73万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
七、表7一般公共预算项目支出情况（部门经济分类) 说明：五大连池市委办公室2020年无一般公共预算项目支出.
八、表8一般公共预算基本支出情况（政府经济分类) 说明：五大连池市委办公室2020年一般公共预算基本支出626.51万元，其中: 其中：工资福利支出371.49万元，主要包括：基本工资153.18万元、津贴补贴114.97万元、奖金20.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.82 万元、职工基本医疗保险缴费19.84万元、住房公积金26.45万元。按定额管理商品服务支出234.80万元、其中办公费148.61万元、邮电费0.12万元、会议费15.26万元、培训费13.70万元、劳务费19.44万元、公务用车运行费8.00万元、工会经费0.94万元、其他交通费用28.73万元。对个人和家庭的补助20.22万元，主要包括：退休费支出19.46万元、生活补助支出0.76万元。
九、表9一般公共预算项目支出情况（政府经济分类) 说明：五大连池市委办公室2020年无一般公共预算项目支出。
十、表10政府性基金预算支出情况说明：五大连池市委办公室2020年无政府性基金预算。
十一、表11政府性基金预算支出情况（部门经济分类）说明：中共五大连池市委办公室2020年无政府性基金预算支出。
十二、表12政府性基金预算支出情况（政府经济分类）说明： 中共五大连池市委办公室2020年无政府性基金预算。
十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明：中共五大连池市委办公室2020年“三公”经费预算8.00万元，跟上年一致。其中因公出国（境）经费 0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行（维护）费8.00万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致。
十四、表14预算绩效情况说明：2020年无财政支出绩效项目。
十五、政府采购预算情况说明：市委办公室2020年政府无采购预算支出.
十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2019年12月31日，共有国有资产117.06万元。一是车辆数量2台，价值35.96万元，二是通用设备数量49件，价值79.26万元 ；三是专用设备数量7件，价值1.84万元。
十七、预算收支增减变化情况说明：市委办公室2019年预算收入716.48万元，收支平衡。2020年预算收入为626.51万元，收支平衡。2020年比2019年减少89.97万元，同比减少12.55%，减少原因主要是由于：党史办2020年不在我单位列支和人员公用经费减少。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
2、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
3、行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
6、其他群众团体事务支出：用于群众团体事务方面的支出。
7、行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员，红军老战士们待遇人员的医疗经费。
8、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按因家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、行政运行（群众团体事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。